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景德镇市第三中学2022年部门预算公开说明

目录

第一部分景德镇市第三中学概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置情况

第二部分景德镇市第三中学2022年预算情况说明

一、2022年预算收支情况说明

   1、预算收入情况说明

   2、预算支出情况说明

   3、经费拨款情况说明

         4、政府性基金收支情况说明

         5、单位运行经费情况说明

   6、政府采购安排情况说明

 7、国有资产占用情况说明

二、2022年“三公”经费增减变化原因等说明

第三部分景德镇市第三中学2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《整体绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分景德镇市第三中学概况

一、单位主要职责

景德镇市第三中学是景德镇市教育体育局下属单位，主要职责是： 普及九年制义务教育，促进基础教育工作，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

我校为全日制完全中学，分小学部和初中部、高中部。

二、单位机构设置等基本情况

景德镇市第三中学共设有个部门，包括办公室、教务处、政教处、总务处、工会。三中事业单位编制数为80人，其中全额补助事业编制116人；实有人数183人，其中在职人数为116人，包括全额补助事业人员183人；退休人员67人。在校学生1493人，其中：普通高中543人、初中755人、小学196人。

第二部分 景德镇市第三中学2022年预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）预算收入情况要求：说明部门收入预算总额和结构。较上年预算上年安排的增减变化。

样式：

2022年景德镇市第三中学收入预算总额为2085.3万元，与上年预算相比增加10.2%变化，说明情况。其中：当年财政拨款收入 1679.25 万元，占收入预算总额的80.5%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入139.9万元，占收入预算总额的19.5%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；当年其他各项收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结余结转收入0万元，占收入预算总额的0%。

（二）预算支出情况

2022年景德镇市第三中学支出预算总额为2085.3万元，与上年预算相比增加10.2%。其中：按支出项目类别划分：基本支出1679.25万元，占支出预算总额的80.5%，包括工资福利支出1,599.6万元、商品和服务支出41.5万元、对个人和家庭的补助8.2万元、其他资本性支出0万元；项目支出0万元，占支出总额的0%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业经营支出0万元，占支出预算总额的0%；对附属单位补助支出的0万元，占支出预算总额的0%；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0%……

按支出功能项目科目划分：一般公共服务1679.25万元，占支出预算总额的100%；公共安全支出0万元，占支出预算总额的0%；

按支出经济分类划分：工资福利支出1599.59万元，占支出预算总额的  %；商品和服务支出41.5万元，占支出预算总额的  %；项目支出150万，占支出预算总额的8%……（根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明。）

（三）财政拨款支出情况

要求：说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化，并按支出功能分类款级科目逐项列出经费拨款支出情况。

202年景德镇市第三中学财政拨款支出预算1,679.25

万元，占支出预算总额2085.3的80.5%，与上年预算相比增加10.2%，说明情况。具体支出情况是：农林水事务0万元，占财政拨款支出的0%；教育0万元，占财政拨款支出0%……（其他支出功能类级科目也按以上格式说明）

（四）政府采购预算情况

说明部门整个采购情况和部门集中采购、政府集中采购和政府购买服务预算情况，与上年预算对比增减变化，说明原因。

（五）政府基金收支情况

“无政府基金收支预算”。

（六）2022年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2022年景德镇市第三中学“三公”经费年初预算安排0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年无增（减）。

公务接待费xxx万元，比上年增（减）xxx万元，主要原因：...。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：...。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：...。

（七）整体绩效目标设置情况

（八）一级项目绩效目标设置情况

（九）xx一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

第三部分景德镇市第三中学2022年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

（五）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（九）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

（十）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（十一）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

（十三）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（十四）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

景德镇市第三中学

 2022年3月2日